Jika perusahaan melakukan retur barang ke vendor namun barang tersebut tidak akan dikirim kembali, maka prosesnya dicatat sebagai return tanpa penggantian barang. Langkahnya adalah membuka Purchase Order atau Vendor Bill terkait, lalu buat Return Picking atau Return Receipt dari dokumen penerimaan barang. Setelah itu, pilih produk yang dikembalikan dan konfirmasi pengembalian. Karena vendor tidak mengirim barang pengganti, maka tidak perlu membuat penerimaan baru.
Selanjutnya, lakukan pembatalan atau pengurangan nilai tagihan (vendor bill) dengan membuat credit note atau debit note, tergantung sistem akuntansi yang digunakan. Langkah ini akan menyesuaikan jumlah hutang kepada vendor sesuai dengan nilai barang yang diretur. Dengan begitu, retur tercatat dengan benar dan laporan stok serta keuangan tetap akurat tanpa perlu menunggu pengiriman barang pengganti.